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    基层要闻

    蒲白矿业“治亏创效”一年减亏三年盈利

    作者: 张莉 赵鑫     时间: 2016-02-08     点击: 查询中    分享到:
     

    蒲白矿业公司按照集团公司“治亏创效”专题会议要求,解读杨照乾董事长重要讲话精神,剖析蒲白当前面临的困难及比较优势,立足原煤产销量双双超千万,完全成本较降幅20%,减亏1.1亿元为基础,着眼长远提出《三年“治亏创效、扭亏为盈”实施方案》,其目标:实现三年扭亏为盈,到2018年实现利润710万元,职工总数控制在6000人。

    “治亏创效”任务分解

    蒲白下属有13个全资及3个控股单位, 目前有职工7748人,还参股中能煤田等5个单位,根据实际经过认真论证,把全资及可控制单位划分为增盈、可盈、减亏、经费四类。

    增盈单位为建庄矿业、建新煤化、煤矿运营公司、物资供应公司四家,到2018年盈利3.53亿元,较2015年增加利润2.6亿元??捎ノ晃肥绯?、铁运公司两家,到2018年盈利44.38万元,较2015年减亏0.65亿元。减亏单位为朱家河煤矿、西固煤业公司、煤化运营公司三家,到2018年亏损0.47亿元,较2015年减亏0.86亿元。经费单位为社区单位、白水煤矿、救护大队7个单位和公司机关,到2018年减亏1.14亿元。

    以此为基础,蒲白矿业加快结构调整及机制转换,深化“四调整”。

    产品结构,保持原煤生产能力千万吨规模,产能分布,增加新区两矿产能,产量达到900万吨/年,放顶煤回收率提高10%、块煤率提高15%,老区两矿产能维持在一个合理区间,压缩调整机构和人员,使亏损减到最少或不亏。

    人员结构,公司机关“只出不进,只退不补”压缩精简,部分部室实施自收自养,不再纳入机关管理;基层单位机构,按照一线人员充足、二线基本满足、三线精干的原则科学合理编制,精简地面、机关人员补充生产一线;积极开展转岗培训,利用工资激励的杠杆作用,促进后勤、非煤单位“走出去”,控制用工总量,为“走出去”提供人力资源支持。

    产业布局,围绕“做精老区,做强新区,做优蒲白”战略目标,内展外拓持续推进“走出去”。内部,煤矿运营公司承包建庄、建新新区生产掘进及柠条塔矿部分掘进和采煤业务;实业公司承包建庄、建新两矿后勤业务;与蒲白支护公司合作安排富余人员。外部,煤化运营公司承包蒲城清洁能源公司生产服务和神渭管道首末站运营业务;铁运公司承包宝麟铁路运营管理业务。

    同时,2X35MW低热值电厂项目加快建设,项目《工程初步可行性研究报》已通过西北电网公司审查,正在开展项目可研编制工作。该项目若建成投产,能就地消耗蒲白矿区低热值煤近290万吨。据可行性分析,按照拟建机组的工艺装备水平,结合目前的低热值煤的市场价格和上网电价,该项目建成后,有望实现年利润近3亿元左右,将彻底解决老矿区脱困。

    机制转换降成本

    蒲白矿业通过提升新区创效优势,抑制老区产能劣势,打造“走出去”新的经济增长点,提高发展质量,主要包括节支和增效两大途径。

    “四项”节支低成本,即优化生产布局,简系统、减面、减人。各原煤生产矿井全部实现一井一区一面生产布局,使生产布局更加合理;2016-2018年人员净减1227人,包括工伤保险基金支付伤残人员、办理停薪留职、两不找不占用费用人员、其他不在岗只负担社保费人员等,视同减少565人,使职工总数控制到6000人左右,实现减员提效。

    利用先进技术减人提效,即分步实施“机械化换人,自动化减人”,将投资2250万元进行自动化升级改造,届时将减少用工173人。

    严控成本支出,即通过改进生产工艺,如新区应用预裂松动技术,新区两矿顶煤回收率提高10%以上,到2018年原煤成本将至159.45/吨。全月预算考核管理,实行生产“单项工程”预算承包管理,逐步实现区队管控成本;完善“以生产技术部门为核心,财务部门监管”的成本管理体系,制定落实“十严控,十一律”措施,盘活现有资金。通过机构设置和定编定员方案,提高工效,节约成本。

     

    “二项”增收增效益

    两项增收,即通过扩大“走出去”创效增收;发挥销售龙头,多渠道增收。

    通过实施“走出去”战略,到2018年可实现收入3.5亿元,较2015年增加2.92亿元。煤矿运营公司主要业务是巷道掘进、维护、采煤等。通过承包黄陵新区及柠条塔掘进、采煤业务,到2018年掘进25000米进尺,采煤100万吨,可实现收入2.28亿元,较2015年增收1.81亿元。铁运公司承包宝麟铁路运营业务,2018年实现运量600万吨,可收入0.43亿元,较2015年增收0.41亿元。煤化运营公司主要是承包煤化工生产线运营、管理、维护以及管道公司首末站运营等业务。2018年可实现收入0.47亿元,较2015年增收0.38亿元。实业公司承包建庄矿业、建新煤化和柠条塔三单位后勤服务业务,2018年可实现收入2000万元。同时,该公司与蒲白矿山支护公司积极开展合作,在安置职工的同时,到2018年实现收入1200万元。

    煤炭销售下好“三盘棋”:老区一盘棋,朱家河矿、西固煤业互补;新区一盘棋,用户共享、煤质互补;新老区一盘棋,充分发挥新区煤质优势,借助老区传统用户及铁路资源,发挥新老区资源互补优势,扩大销售半径。紧盯市场需求,根据用户对煤炭发热量、含硫量等要求,采用“订单式”生产和洗选,增加省内销售比重,提高销售收入。此外,应用新技术、新工艺,将块煤产出率逐年提升5%,增加优势煤炭产品,实现销售利润最大化。

     

    步盘活资产,捂紧 “钱袋子”

    蒲白工资管理兼顾企业成本、利润、效率等因素,强化工资结构调整,管控工资总额。2016年在保证职工队伍稳定的情况下,“基本有保障,考核定浮动”,实行动态工资考核管理制度,严格执行利润、产量、煤质、人均劳动效率挂钩结算工资,严格定编定员,降低人工成本。

    物资采购上,执行集团《集中采购管理办法》,强化物资采购集中管理,除特殊物资外全部由矿业公司统一集中采购,原则上不允许采购新设备,通用及大宗物资进行集中招商招价。新区统一设立物资超市,形成新区物资供应中心;全公司开展通用及常用物资的代储代销工作。

    该公司建立由利润(补贴)、完全成本、产量、运量、发电量、煤质、进尺、营业收入、总支出、库存资金定额、货款回收率、水电暖收费回收率等构成的考核指标体系,对所属各单位按照资产规模、经营水平、主营业务及管理难易等不同特点,科学合理地进行分类考核,考核结果与年薪中的风险收入分配相挂钩的方式。

    一开年,蒲白矿业公司机电、非煤、物资、财务及实业等部门联合对全公司存量资源进行了一次系统摸底,积极处置、盘活关闭企业、整体转产前后等单位资产,对可用设备调拨,有使用价值的进入物资调拨库,调剂使用。同时积极与相关企业联系,盘活土地等资产。201512月已和蒲白矿山支护公司签订高岭土公司闲置土地租赁合作协议,分三年安置蒲白老区职工300人。   (张莉 赵鑫)

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